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            貴州省殘聯關于2020年度中央彩金公益金轉移支付績效自評報告
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            ? 一、項目和資金安排情況

            2020年省財政支持我會中央專項彩票公益金1741.13萬元,其中省特殊教育學校提質改造832.38萬元(含校舍維修改造補助300萬元及學校提質改造532.38萬元),省康復醫院提質改造908.75萬元。

            二、績效目標分解下達情況

            按照中央專項彩票公益金績效管理的相關要求,同時結合我會殘疾人事業發展工作實際,及時組織項目申報、審核,根據項目情況合理制定績效目標。

            三、績效目標完成情況分析

            ??(一)資金投入情況

            1.2020年中央專項彩票公益金年度預算1741.13萬元,執行136.74萬元,執行率7.85%。

            2.殘疾人事業資金由貴州省殘聯統一組織管理,由貴州特殊教育中等職業技術學校、貴州省康復醫院按照財政部、中國殘聯關于印發《中央財政殘疾人事業發展補助資金管理辦法》(財社〔2016〕114號)、《貴州省殘疾人事業發展補助資金管理辦法》(黔財社〔2020〕84號)、《貴州省殘聯財政支出績效評價管理暫行辦法》(黔殘聯黨組〔2019〕57號)及省財政廳相關文件要求組織項目的實施。

            (二)績效指標完成情況分析

            1.數量指標:用于支持省特殊教育學校提質改造1個,省康復醫院提質改造1個。

            2.質量指標:因省財政廳《關于撥付中央專項彩票公益金支持貴州省特殊教育中等職業技術學校提質改造項目補助資金的通知》(黔財綜〔2020〕95號)和《省財政廳關于撥付中央專項彩票公益金支持貴州省康復醫院提質改造項目補助資金的通知》(黔財〔2020〕96號)文件下發時間為2020年12月25日,財政資金未在2020年度下達,項目未實施完成。

            3.時效指標:項目計劃于2021年內完工。

            4.成本指標:改造補助成本指標1741.13萬元,實際完成改造補助成本136.74萬元。

            5.效益指標:通過中央專項彩票公益金支持,提高了我省殘疾人職業教育基礎設施配置水平,進一步提升了特殊教育學校辦學條件;改善醫院基礎設施條件,使得殘疾人醫療服務水平得到提升。

            四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

            (一)偏離績效目標情況

            我會偏離績效目標主要原因為項目資金下達較晚,工作開展延后,導致項目資金未執行完畢。

            (二)下一步改進措施

            一是我會將會加大與省財政廳的溝通協調,爭取盡快落實資金分配,加快項目完成進度;二是加強項目前期工作準備,做好項目事前、事中及事后管理工作。

            四、績效自評結果擬應用情況和公開情況

            我會將按要求做好項目和資金安排使用情況及績效自評結果的公示,廣泛接受社會監督。???????????????????????

            附件:中央彩票公益金轉移支付績效目標自評表??

            ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年6月30日?

            附件








            中央彩票公益金轉移支付績效目標自評表

            (2020年度)

            轉移支付名稱

            中央專項彩票公益金

            中央主管部門

            財政部

            資金情況
            ?? (萬元)


            年初預算數

            全年預算數(A)

            全年執行數(B)

            預算執行率(B/A)

            年度資金總額:

            1741.13

            1741.13

            136.74

            7.85%

            其中:中央財政資金

            1741.13

            1741.13

            136.74

            7.85%

            地方資金





            其他資金





            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            1、用于貴州省特殊教育中等職業技術學校教學綜合樓及4號公寓樓項目維修改造;
            ?? 2、用于貴州省康復醫院手術室建設項目維修改造;
            ?? 3、用于貴州省康復醫院病房家具配置及物資補充
            ?? 4、用于貴州省特殊教育中等職業技術學校教學綜合樓維修改造,配置教學綜合樓所需監控及網絡設備。

            1、學校教學綜合樓維修改造工程項目已竣工驗收,項目正在進行審計結算工作。
            ?? 2、因省財政廳《關于撥付中央專項彩票公益金支持貴州省特殊教育中等職業技術學校提質改造項目補助資金的通知》(黔財綜[2020]95號)和《省財政廳關于撥付中央專項彩票公益金支持貴州省康復醫院提質改造項目補助資金的通知》(黔財[2020]96號)文件下發時間為2020年12月25日,財政資金未在2020年度下達,項目未實施完成。

            績效指標

            一級
            ?? 指標

            二級指標

            三級指標

            指標值

            全年實際
            ?? 完成值

            未完成原因和改進措施

            產出指標

            數量指標

            項目維修改造面積數

            ≥12000㎡

            0

            醫院提質改造項目于2020年年底評審完成,資金尚未下達,故該項目未實施完成。2021年資金下達后,加快項目進度,確保項目實施完成。

            住院樓手術室改造數量

            ≥1150.00㎡

            0

            病房配置數量

            ≥55.00間

            0

            教學綜合樓維修改造面積

            ≈11430㎡

            ≈11430㎡


            教學綜合樓監控及網絡設備配置

            一套

            0

            因教學綜合樓驗收時間已至2020年12月3日,故監控及網絡設備配置項目未實施。

            質量指標

            項目驗收通過率

            100%

            0%

            項目于2020年年底評審完成,資金尚未下達,故該項目未實施完成。2021年資金下達后,加快項目進度,確保項目實施完成。

            設備驗收合格率

            100%

            0%

            時效指標

            完成時限

            2021年

            2021年

            2021年資金下達后,會加快項目進度,確保項目實施完成。

            成本指標

            改造補助成本

            ≤1741.13萬元

            136.74萬元

            1.學校提質改造及醫院提質改造資金未下達,項目未實施。
            ?? 2.教學綜合樓于2020年12月3日進行竣工驗收,已通過驗收,但該工程項目尚未出具審計結算報告,按照合同約定該項目工程款項未全部支付。


            ?? 益
            ?? 指
            ?? 標

            社會效益
            ?? 指標

            改善醫院基礎設施服務條件

            有所改善


            項目于2020年年底評審完成,資金尚未下達,故該項目未實施完成。2021年資金下達后,加快項目進度,確保項目實施完成。

            提高社會對殘疾人關注程度

            有所提高


            提升學校辦學條件

            有效提升


            可持續影響指標

            為殘疾人提供診療服務

            持續影響


            項目于2020年年底評審完成,資金尚未下達,故該項目未實施完成。2021年資金下達后,加快項目進度,確保項目實施完成。

            進一步擴大殘疾人就業

            持續影響


            滿意度指標

            服務對象
            ?? 滿意度指標

            得到醫療服務殘疾人群體滿意度

            ≥95%

            0%

            醫院提質改造項目2020年資金尚未下達,故該項目未實施。

            在校殘疾人青少年滿意度

            ≥90%

            0%

            校舍維修改造補助資金下撥較晚,項目未實施完畢。

            殘疾學生滿意度(百分比)

            ≥95%

            0%

            學校提質改造項目2020年資金尚未下達,故該項目未實施。

            注:1.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。
            ?? ??? 2.定量指標實際完成值匯總時,絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。
            ?? ??? 3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預算指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫實際完成值。

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